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　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)共計23家，包括中心本級1家，醫(yī)療機構(gòu)22家。其中：

　　北京市醫(yī)院管理中心本級內(nèi)設(shè)12個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發(fā)展處（基本建設(shè)管理處）、基礎(chǔ)運行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財務(wù)與資產(chǎn)管理處、機關(guān)黨委（黨群工作處）、機關(guān)紀(jì)委、工會（團委）、審計處。

　　所屬醫(yī)療機構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。

　　北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：

　　1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運行機制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

　　3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強品牌建設(shè)，提高運行效率，對醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績效考核評價體系并組織實施。

　　5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。

　　6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。

　　7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè)，以及重點學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。

　　8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機制，按照干部管理權(quán)限對所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.負(fù)責(zé)加強所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。

　　11.負(fù)責(zé)加強所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。

　　12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制44,918人，實有在職人數(shù)35,486人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計9,569,094.49萬元，比上年增加1,001,757.98萬元，增長11.69%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計7,463,729.48萬元，比上年增加621,644.07萬元，增長9.09%。

　　1.財政撥款收入1,393,860.21萬元，占收入合計的18.67%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入5,871,160.06萬元，占收入合計的78.66%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入198,709.21萬元，占收入合計的2.67%。

　　圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計7,277,144.46萬元，比上年增加694,392.26萬元，增長10.55%，其中：基本支出6,474,697.96萬元，占支出合計的88.98%；項目支出802,446.5萬元，占支出合計的11.02%。

　　圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1,664,607.67萬元，比上年減少285,993.61萬元，下降14.66%。主要原因：2023年疫情防控政策調(diào)整后，疫情防控相關(guān)建設(shè)、設(shè)備購置等資金規(guī)模減少，同時，基本建設(shè)項目根據(jù)實施進(jìn)度2023年度資金規(guī)模減少。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,453,258.66萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出26,305.99萬元，占本年財政撥款支出1.81%； 社會保障和就業(yè)支出43,747.12萬元，占本年財政撥款支出3.01%；衛(wèi)生健康支出1,378,569.52萬元，占本年財政撥款支出94.86%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,962.02萬元，占本年財政撥款支出0.27%；其他支出674.01萬元，占本年財政撥款支出0.05%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2023年度決算26,305.99萬元，比2023年年初預(yù)算增加6,476.94萬元，增長32. 66%。其中：

　　“普通教育”（款，下同）2023年度決算19,520.46萬元，比2023年度年初預(yù)算增加8,882.24萬元，增長83.49 %。主要原因：加強項目前期論證，完善事前評估程序，部分經(jīng)費項目在年中追加下達(dá)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算74.27萬元，比2023年度年初預(yù)算減少70.50萬元，下降48.70%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮非必要支出，減少線下培訓(xùn)等支出。

　　“其他教育支出”2023年度決算6,711.26萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2,334.80萬元，下降25.81%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出，部分學(xué)科人才類項目減少進(jìn)修、交流等支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算43,747.12萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算43,747.12萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。

　　3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算1,378,569.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少12,106.12萬元，下降0.87%。其中：

　　“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2023年度決算2,663.84萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5,512.29萬元，下降67.42%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮一般性支出。

　　“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算1,285,882.71萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5,676.91萬元，下降0.44%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓縮非必要支出。

　　“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算88,197.20萬元，比2023年度年初預(yù)算增加3,695.71萬元，增長4.37%。主要原因：加大對公共衛(wèi)生的投入，年中收到中央轉(zhuǎn)移支付相關(guān)專項資金。

　　“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算134.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少76.48萬元,下降36.18%。主要原因：一是落實過“緊日子”要求，壓縮非必要支出，二是項目任務(wù)調(diào)整，減少相應(yīng)支出。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023年度決算1,690.84萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4,536.16萬元，下降72.85%。主要原因：結(jié)合疫情防控形式變化，減少有關(guān)支出。

　　4、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2023年度決算3,962.02萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,037.98萬元。其中：

　　“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（款）2023年度決算3,962.02萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1,037.98萬元,下降20.76%。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整，減少相關(guān)經(jīng)費支出。

　　5、“其他支出”（類）2023年度決算674.01萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。其中：

　　“其他支出”（款）2023年度決算674.01萬元，與2023年度年初預(yù)算一致。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出837,141.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。　　 

　　第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)42.4萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算157.79萬元減少115.39萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)15.65萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)114.35萬元減少98.69萬元。主要原因：堅持過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制出國境活動；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴歐洲進(jìn)行工作交流，2023年度組織因公出國（境）團組1個、3人次，人均因公出國（境）費用5.22萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.56萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.16萬元減少0.6萬元。主要原因：堅持過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待香港組團進(jìn)行工作交流。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待26人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年決算數(shù)26.18萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)42.28萬元減少16.10萬元。。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)17.98萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)17.98萬元持平。主要原因：2023年度更新1輛，車均購置費17.98萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)8.2萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)24.3萬元減少16.10萬元，主要原因：嚴(yán)格公務(wù)用車管理，單位車輛使用頻率及強度下降。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油2.07萬元，公務(wù)用車維修3.46萬元，公務(wù)用車保險1.22萬元，公務(wù)用車其他支出1.46萬元。2023年度公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護(hù)費0.91萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計190.38萬元，比上年增加28.04萬元，增加原因：由于人員正常增長，相應(yīng)增加機關(guān)運行經(jīng)費。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額629,837.76萬元，其中：政府采購貨物支出362,032.35萬元，政府采購工程支出39,566.45萬元，政府采購服務(wù)支出228,238.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額376,500.3萬元，占政府采購支出總額的59.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額137,866.33萬元，占政府采購支出總額的21.88%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新增車輛13臺，共計377.81萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備533臺（套），共計165,930.60萬元。截至12月31日，北京市醫(yī)院管理中心部門共有車輛310臺，共計10,320.07萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5,439臺（套），共計1,641,255.17萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)。

　　8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)、疾病預(yù)防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人的醫(yī)院。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦產(chǎn)、婦幼保健醫(yī)院的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）兒童醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他專科醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、職業(yè)病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦幼保健醫(yī)院、兒童醫(yī)院、康復(fù)醫(yī)院以外的其他專科醫(yī)院的支出。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映用除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。

　　26.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

　　27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

　　28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映醫(yī)院的基本建設(shè)項目支出。

　　第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件3）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件4）